以前年度差旅费涉及所得税问题

已解决#税务合规#
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公司成立两年半没有工资支出，6名员工在总公司即原单位领工资，16、17年发生了很多差旅费，是不是要所得税调增啊，调增后利润为正数15万，如何补救，感谢老师

专业顾问回答

姜娜
姜娜服务年限:5评价:4.8

高级会计师向TA咨询

学员，您好，感谢您的信任和提问！
16、17年发生了很多差旅费，为何不放在总公司？
跟税务如何解释该差旅费发生缘由？
纳税调增填写《A104000期间费用明细表》

引用资料：一起来看看“无偿使用”带来的税务风险！

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