郑州酒店业抵扣问题，纳税合规

已解决#税务合规#
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提供酒店住宿，开出6个点的专票，可以抵扣16个点的专票吗？是不是取得16个点的专票抵扣的最多。

专业顾问回答

杨燕燕
杨燕燕服务年限:12评价:5

资深税务筹划师向TA咨询

您好：
可以抵扣16%税率的进项税，16%是最高的税率了。
以上对问题的解答，希望能帮助到您！

引用资料：税务异常怎么处理 找专业代账机构的优势

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  • 成本收入匹配与报税问题

    因为我在一家公司，之前收入和成本都是不匹配的，我在今年1月份，改变了核算，要求成本和收入进行匹配，导致这两个月的税负变动大，因为1-2月份的收入是之前月份遗留下来的，导致销项多，进项很少，导致增值税税负很高，但是在3月份公司实际确认收入较上月下降了较多，本月进项大于了销项，您觉得我是不抵扣留抵了，还是按照实际申报了，税务局是否觉得变动大，有风险。

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  • 南京7月前开的发票未抵现在按几点

    请问一个问题，7月以后开的票都是按11点抵扣，那7月之前开的票，当时没申报，但是账上做了13点，只是在当期统计漏了，那现在申报应该按几点啊 您好！只要增值税专用南京发票在规定的认证时效内认证，都可以按照票面税率进行抵扣。以上对问题的解答，希望能帮助到您！

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    请教建筑业为现场施工人员购买的商业保险可以开专票抵扣吗？《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》第二十七条规定，用于集体福利或者个人消费的进项税额不得从销项税额中抵扣： 《企业所得税法实施条例》第三十六条规定，除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和**财政、税务主管部门规定可以扣除的其他商业保险费外，企业为投资者或者职工支付的商业保险费，不得扣除。依据上述规定，企业为职工购买意外伤害保险的保费，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

  • 深圳销售开出去以增值税普通发票居多，增值税缴纳问题

    王老师好，我公司开出去都是增值税普通深圳发票，开进来增值税专用发票比开出去多，那我增值税缴纳金额，就是我开的普通发票税额＋增值税销项－增值税进项，事实上，我进项大于销项，等于我交的税额，就是开出去增值税普通发票的税额，一边抵扣额有剩余，一边却要交，这个没办法的吗？有没有类似的政策，可以减少纳税额，另外，抵扣额有剩余，可以预留多少年，有没有期限的？问题有点多，谢谢老师耐心回答 您好！如果都是一般项目，开普票和专票的销项可以合在一起计算，如小于进项就不需要缴税。

  • 太原专票发票过认证期无法抵扣

    2023年我们公司给购货商开的专票过了认证期，是因为我们业务员的问题，忘了递票，该怎么处理啊？国家最近不是出了个政策可以由税务总局抵扣吗？您好 发生以下客观原因经税务局批准才可以逾期抵扣，如果贵单位不是以下原因，对方就不能抵扣了。最近新文件是2023年1月1日生效，只是审批权力下放了。以上问题的回答，希望能帮助到您。

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