在企业经营期间，遇到厦门发票开具错误或者发生退货时，在厦门发票已经认证或者已经跨月的情况下，需要进行发票冲红处理。所谓“发票冲红”，是指红冲发票，也就是冲减销项，然后开具正确的发票重新入账。那么，发票冲红如何操作？接下来，本文来带您对此进行具体了解！
一般来说，不同发票类型冲红流程不同，其大致可分为以下情况：
其步骤基本为：
第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
多数情况下，专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。操作程序如下：
第一步，进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开
第二步，选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择）
第三步，确认信息无误点确定
第四步，点击打印—选择不打印
第五步，若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消。
第一步，点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
第二步，选中要上传的信息—点击上传
第三步，显示审核通过—完成
第一步，发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表
第二步，选中已审核通过的信息表之后，点击选择
第三步，检查票面信息无误—打印
到这里，销售方自己申请红字信息表，上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。
以上是对“发票冲红是怎么回事？如何操作？”这一问题的具体解答，企业如对此不了解或遇到相关问题，便有必要对文中介绍内容及操作步骤进行详细把握！
