上海小规模纳税申报问题：当月发、票又送回税务局作废了

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当月该笔业务退货了，业务取消，专票又送回税、务局作废了。

但税款没有退，当月没有其他收入，次月申报时，我就要作为[本期预缴税额]来填写已交的税额。不知道，这个[本期预缴税额]能不能手动填数子，还是系统自动提取数值？

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周旭
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1.小规模纳税人去国税代开了增值税专票，当月发、票又送回税务局作废了，缴纳的税款应该退回；

引用资料：太原代理记账零申报条件是什么？

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